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椒江國資出臺制度提升內控體系

發布日期:2020-12-02 14:58 訪問次數: 信息來源:市審計局 字號:[ ]


近期,椒江區國有資產監督管理辦公室出臺《關于做好區屬國有企業內部控制體系建設與監督工作有關事項的通知》,完善并提升了區屬國有企業內部控制機制,提高了重大風險防范能力。

通知明確區屬國企及下屬企業主要負責人為內控體系建設與監督工作的第一責任負責人,各企業必須配備專職內審人員,內審人員納入椒江國企內審人才庫統一管理。以“強內控、防風險、促合規”為目標,全面梳理查找企業內控制度和流程的缺陷,于年底前完成本級及下屬企業相關制度的修訂增補。每3年為一輪編制內控體系建設與監督評價工作規劃,每年年底編制內控體系工作報告,由企業主要領導人員簽字并加蓋公章后報送區國資辦,同時抄送區紀委區監委派駐紀檢監察組。將內控制度的建設和執行情況作為區屬國有企業及下屬企業經營業績考核一項重要管理指標,促進內控體系持續優化。將內控制度深入日常管理中,做到控制制度化、制度流程化、流程崗位化。加大責任追究力度,層層落實內控體系監督責任,對存在重大風險隱患、內控缺陷和合規管理等問題失察或雖發現但沒有及時報告、處理,造成重大資產損失或其他嚴重不良后果的,企業主要負責人及相關人員要進行嚴肅的追責問責,有效防止國有資產流失;對未按規定履行職責、整改不到位等問題,按照相關規定進行提示、通報或追責問責。





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